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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)9月底提取勞動保險費時 科目余額沒有平，是返回充做還是沖回？

84784998| 提問時間：2023 11/03 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是9月底提取勞動保險費分錄有錯誤？?
2023 11/03 08:53
84784998
2023 11/03 08:57
是的，9.17貸方3000，當月平臺未扣款，結(jié)果月底我看成借方3000了，又提取了3000。
鄒老師
2023 11/03 08:57
你好，那可以把錯誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄
84784998
2023 11/03 09:09
上月余額不平不用管嗎
鄒老師
2023 11/03 09:10
你好，是的，是這樣的 可以先把錯誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄
84784998
2023 11/03 09:11
如果反結(jié)帳回去重做有沒有問題
鄒老師
2023 11/03 09:11
你好，也可以這樣操作?
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