問題已解決

請問老師，我們公司和銀行合作，賣WPS軟件的，涉及到銀行（購買方） 我方中間商 第三方是實(shí)際供貨的，由第三方開票給銀行，我們公司賺服務(wù)費(fèi)， 每合作一個項(xiàng)目，我們公司就要支付一筆保證金給第三方，之前的合同都走完了，現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了，要求減少給我們的服務(wù)費(fèi)，總體要少給我們18萬，賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬沒有退回，如果扣除18萬，那他們只退回保證金72萬，那不退回的18萬保證金怎么弄?。啃枰獙Ψ浇o我們開票嗎？

84785030| 提問時間：2023 11/02 13:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
1.協(xié)商解決：首先，可以與第三方協(xié)商解決?？梢韵蛩麄兘忉專?wù)費(fèi)是公司正常運(yùn)營和承擔(dān)風(fēng)險所必需的，如果降低服務(wù)費(fèi)，可能會影響到公司的正常運(yùn)營和風(fēng)險承擔(dān)能力。同時，可以提出一些替代方案，例如提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、幫助第三方更好地推廣WPS軟件等，以抵消降低服務(wù)費(fèi)的損失。 2.扣除保證金并退回多余部分：如果協(xié)商不成功，可以考慮扣除18萬保證金后，將剩余的72萬保證金退回給第三方。同時，可以要求第三方提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)，以證明他們收到了這筆保證金。
2023 11/02 13:18
84785030
2023 11/02 13:20
已經(jīng)協(xié)商了 沒有辦法 只能按照他們說的，少退18萬的保證金，如果他們開票過來，我做賬做進(jìn)哪個科目?。?/div>
84785030
2023 11/02 13:21
保證金如果不退了，如果不開票，寫收據(jù)怎么做賬呢？
樸老師
2023 11/02 13:25
這個不退得有發(fā)票的
84785030
2023 11/02 13:34
開了發(fā)票，我直接做借方 主營業(yè)務(wù)成本18萬 貸方其他應(yīng)收款18萬嗎？
樸老師
2023 11/02 13:38
對的 是這樣做的哦
84785030
2023 11/02 13:49
還有一個問題，之前道客給我們的服務(wù)費(fèi)，我們都會給他們開票，發(fā)票都已經(jīng)開完了，項(xiàng)目其實(shí)也走完了，他們就是想耍賴少退錢給我們；現(xiàn)在相當(dāng)于就是要修改給我們公司的服務(wù)費(fèi)的金額，已經(jīng)開的發(fā)票肯定不能動了，因?yàn)橛泻芏喙P
84785030
2023 11/02 13:51
按正常來說，其實(shí)少退的這部分保證金，是每個項(xiàng)目少給服務(wù)費(fèi)的金額，但是我們發(fā)票給他們開了，項(xiàng)目走完了，他們少退的錢只能在保證金里面扣了，這種情況可以直接讓他們開票給我們嗎？
樸老師
2023 11/02 13:58
根據(jù)您提供的情況，您已經(jīng)與道客公司完成了項(xiàng)目并開具了發(fā)票，但對方想要修改服務(wù)費(fèi)的金額并少退錢。由于發(fā)票已經(jīng)開具，項(xiàng)目也已經(jīng)完成，您不能重新開具發(fā)票。 在這種情況下，您可以與道客公司協(xié)商在保證金中扣除少退的金額，并要求對方開具相應(yīng)的發(fā)票。如果道客公司同意扣除少退的金額并開具發(fā)票，您可以在雙方協(xié)商一致的情況下進(jìn)行操作。 但是，如果道客公司不同意扣除少退的金額或拒絕開具發(fā)票，您可以考慮采取其他措施來維護(hù)自己的權(quán)益
84785030
2023 11/02 13:59
好的 現(xiàn)在我們就是要他開發(fā)票，她還要我們公司承擔(dān)開票的稅點(diǎn) 真是太賴皮了，整個無語住。
樸老師
2023 11/02 14:03
當(dāng)時沒有簽協(xié)議嗎
84785030
2023 11/02 14:05
簽了合同的，老板現(xiàn)在就想快點(diǎn)回款，打官司好像有些原因，也不一定能贏，所以搞成這樣了
樸老師
2023 11/02 14:08
**協(xié)議的話這個是違法的也說不定
84785030
2023 11/02 14:09
現(xiàn)在就是讓他們直接開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，我直接做成本稅前扣除就行，對吧？
樸老師
2023 11/02 14:14
同學(xué)你好 被**方最好不要給**方開發(fā)票
84785030
2023 11/02 14:16
那不退的保證金怎么弄啊？
樸老師
2023 11/02 14:21
這個保證金他們咋說呢 如果不退那就讓他們給你們開咨詢服務(wù)的發(fā)票也可以
84785030
2023 11/02 14:37
就怕稅務(wù)那邊不好解釋，這樣互開發(fā)票
樸老師
2023 11/02 14:41
簽一個咨詢服務(wù)的協(xié)議吧
84785030
2023 11/02 14:48
或者不開票 不做稅前扣除可以嗎？
樸老師
2023 11/02 14:50
同學(xué)你好 這個也可以
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