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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司之前沒有上系統(tǒng)，報(bào)表成本數(shù)據(jù)與實(shí)際的相差太大，現(xiàn)在公司想上系統(tǒng)，請問這個(gè)成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整，怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際數(shù)據(jù)一致，但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報(bào)表數(shù)據(jù)一致，只有成本數(shù)據(jù)有問題，其他數(shù)據(jù)都沒問題，請問可以怎么調(diào)整這個(gè)成本金額
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同學(xué)，你好
報(bào)表上只動成本這一個(gè)數(shù)據(jù)，是不可能的
2023 10/30 09:14
84785038 
2023 10/30 09:24
老師，請問怎么調(diào)整好，什么方式調(diào)
小菲老師 
2023 10/30 09:25
同學(xué)，你好
調(diào)整不了，你上系統(tǒng)的時(shí)候，直接錄入正確的期初數(shù)
84785038
2023 10/30 09:50
那這樣和報(bào)表數(shù)據(jù)不就不一樣了
84785038
2023 10/30 09:51
前期報(bào)表數(shù)據(jù)不能改
小菲老師
2023 10/30 09:52
同學(xué)，你好
那沒辦法，你期初不讓動，只能動成本一個(gè)科目，修改不了
84785038
2023 10/30 10:58
老師，那如果保持期初不變，其他變的話需要怎么操作？現(xiàn)在是系統(tǒng)下推，出入庫下推收入成本
小菲老師
2023 10/30 11:02
同學(xué)，你好
你是要做調(diào)整分錄，比如
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785038
2023 10/30 11:39
之前憑證調(diào)整嗎？不用從采購開始下推嗎？
小菲老師
2023 10/30 11:40
同學(xué)，你好
直接調(diào)整憑證
84785038
2023 10/30 13:51
老師，那這個(gè)直接怎么做憑證，不用確認(rèn)收入，直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？能寫下具體的分錄嗎？
小菲老師
2023 10/30 13:52
同學(xué)，你好
比如
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84785038
2023 10/30 13:53
直接做這個(gè)憑證嗎？對應(yīng)的收入不用管嗎？
小菲老師
2023 10/30 13:54
同學(xué)，你好
不用管收入
84785038
2023 10/30 13:56
好的，謝謝
小菲老師
2023 10/30 13:56
不客氣，祝工作順利
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