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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司之前沒(méi)有上系統(tǒng)，報(bào)表成本數(shù)據(jù)與實(shí)際的相差太大，現(xiàn)在公司想上系統(tǒng)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整，怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實(shí)際數(shù)據(jù)一致，但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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你好，之前的還是按照之前的錄入，然后你不對(duì)的在這個(gè)月調(diào)整，具體的是哪里有問(wèn)題多了，多了還是少做了
2023 10/30 08:45
84785038 
2023 10/30 08:47
系統(tǒng)比實(shí)際少很多，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么操作，能說(shuō)的具體點(diǎn)嗎？現(xiàn)在上系統(tǒng)，也有成本模塊和進(jìn)銷存模塊，請(qǐng)問(wèn)具體怎么調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)
84785038
2023 10/30 08:47
成本對(duì)應(yīng)的部分采購(gòu)單據(jù)可能是很久之前的
郭老師 
2023 10/30 08:48
你們是下推生成發(fā)票還是怎么了。
84785038
2023 10/30 08:49
我們是出入庫(kù)下推收入和成本，系統(tǒng)發(fā)票是形式上的
郭老師
2023 10/30 08:49
好，那你下推生成發(fā)票，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785038
2023 10/30 08:58
把之前所以的采購(gòu)單據(jù)按新單據(jù)一樣下推生成是嗎？
郭老師
2023 10/30 08:59
對(duì)的是的，就是相當(dāng)于是補(bǔ)上之前的就行
84785038
2023 10/30 09:00
但是這些款項(xiàng)都已經(jīng)付款了哦，這樣會(huì)不會(huì)影響銀行數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/30 09:01
現(xiàn)在的銀行存款余額是一樣的嗎？那你看一下你支付的時(shí)候怎么做的，是做了預(yù)付賬款嗎？如果是的話，你現(xiàn)在充預(yù)付賬款就是。
84785038
2023 10/30 09:02
現(xiàn)在余額是一樣的，不是做的預(yù)付，就是應(yīng)付
郭老師
2023 10/30 09:02
你好，那你就沖預(yù)付和應(yīng)付就行。
84785038
2023 10/30 09:02
之前的成本數(shù)據(jù)就是大概金額
郭老師
2023 10/30 09:03
你好，在這個(gè)月調(diào)整就可以。
郭老師
2023 10/30 09:03
如果你調(diào)整之前的，你申報(bào)之前給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)也得修改。
84785038
2023 10/30 09:04
我的意思是，其他都沒(méi)問(wèn)題，就是成本數(shù)低于實(shí)際，但是所以的應(yīng)付款也安排了
84785038
2023 10/30 09:05
應(yīng)付和預(yù)付已平
郭老師
2023 10/30 09:05
哦，那不對(duì)，你再去找原因吧。
84785038
2023 10/30 09:05
之前的報(bào)表不改，但是現(xiàn)在就是成本數(shù)據(jù)通過(guò)什么方式來(lái)調(diào)整好
郭老師
2023 10/30 09:05
這應(yīng)付預(yù)付怎么評(píng)的寫一下。
84785038
2023 10/30 09:07
這個(gè)賬我還沒(méi)有看到之前的數(shù)據(jù)，我剛來(lái)公司，說(shuō)就是成本數(shù)據(jù)有問(wèn)題，對(duì)不上，其他都沒(méi)有問(wèn)題
84785038
2023 10/30 09:08
現(xiàn)在就是要確認(rèn)怎么把成本調(diào)整為實(shí)際的，通過(guò)什么方式調(diào)
郭老師
2023 10/30 09:10
你好，通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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