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老師，請問下，法人有A,B兩個公司，A是B公司股東之一，法人從A公司支取70萬元轉(zhuǎn)到B公司，之前分錄都是正常做的，后面B公司一直沒有回款，調(diào)整為 A公司直接轉(zhuǎn)給B公司，這樣調(diào)可以？
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你好，這個支付的是什么業(yè)務的？
2023 10/25 10:43
84785042 
2023 10/25 10:44
是給B公司做保證金用的
郭老師 
2023 10/25 10:50
你好，借銀行
貸其他應付款。
84785042
2023 10/25 10:54
作為A公司能調(diào)整為:借應收B貸其它應付？
郭老師
2023 10/25 10:59
可以的，可以這么做的。
84785042
2023 10/25 11:02
那作為B公司是不是也要做相應分錄借其他應付，貸應付A呢
因為之前只做了 A的分錄，沒有做B導致兩邊賬不平
郭老師
2023 10/25 11:13
另一個企業(yè)不用做的。
84785042
2023 10/25 11:18
那B公司之前做的是借銀行，貸其它應付
如果B不做調(diào)整，和A對賬差一筆70萬的，也沒關(guān)系？
郭老師
2023 10/25 11:21
是的，這個沒有關(guān)系的。
84785042
2023 10/25 11:24
好的，那作為A公司之前調(diào)整是用法人簽字的單據(jù)做附件，可以？
郭老師
2023 10/25 11:30
你好，自己寫一個摘要說明就可以。
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