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老師，**公司開來 10 萬發(fā)票。扣除管理費(fèi)應(yīng)付款. 9.6 萬。那個 4000 元。記入什么科目。能平起來
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學(xué)員朋友您好，借：主營業(yè)務(wù)成本10，貸：營業(yè)外收入0.4其他應(yīng)付款9.6
2023 10/23 18:34
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老師，請問一下我們外租一塊4000多平的場地，自己經(jīng)過施工平整，在外租出去，施工產(chǎn)生的費(fèi)用300多萬，這個300多萬的費(fèi)用計入什么會計科目？
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老師我申請工程款的時候科目借應(yīng)收賬款
貸銷項(xiàng)
主營業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)在甲方要扣我們違約金，直接從我我開具發(fā)票的金額里面扣除了，比如發(fā)票金額 100 萬，現(xiàn)在打給我們 90 要，10 萬作為違約金，我現(xiàn)在應(yīng)收賬款上還有 10 萬的余額，我要怎么做才能平掉。
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我在申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候，我在其他應(yīng)收款金額有30多萬吧，押金有20多萬，其他應(yīng)付款是老板代付的，可能都有60多萬吧，這樣直接填進(jìn)去問題大不？還是填在其它地方藏起來？
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我們公司是小規(guī)模建筑安裝公司，有一筆業(yè)務(wù)合同金額80多萬，對方已支付60多萬已開普票，現(xiàn)在決算審計報告50多萬，需要退回10多萬，我們是不是要開紅字退票，對方收到的發(fā)票是否要退回給我們
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老師好，我們一般納稅人企業(yè)，我們收到個體戶開來的發(fā)票十多萬，但是對方?jīng)]有開立對公賬戶，那我們要以什么方式付款給對方了？
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查看更多- 選擇題：某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，購入材料 2,00千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的買價為 3 萬元，增值稅稅額 3,900 元。驗(yàn)收入庫后發(fā)現(xiàn)短缺 20 千克，其中 10 千克屬于合理損耗，10 千克是供貨方造成。入庫前另發(fā)生挑選整理費(fèi)用 200 元（該費(fèi)用由入庫材料承擔(dān)）。則該批入庫材料的實(shí)際單位成本是多少？ A167.77 B177.81 C180.03 D178.92 昨天
- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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- 贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？ 昨天
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 昨天
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