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問題已解決
老師你好，應交稅費-未交增稅 貸方負數(shù) ，應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額 該如何調整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不用調整的了，以后要交稅直接就對了
2023 10/23 15:50
84785027 
2023 10/23 15:52
可是每期都是正常交稅的 前期沒有留底稅
家權老師 
2023 10/23 15:56
可以是這個就是留抵稅的呀，應交稅費-未交增稅 貸方負數(shù)
84785027
2023 10/23 15:58
我想表達的是 我們實際上是不存在留抵稅的，有沒有可能是前面同事計提的憑證錯誤
家權老師
2023 10/23 15:59
這個需要檢查那個明細賬和憑證來判斷
84785027
2023 10/23 16:00
您能發(fā)一份計提每月增值稅及附加稅的分錄嗎
家權老師
2023 10/23 16:04
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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