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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額可有事? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 銀行存款 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上面一直有余額沒有平 可有事?
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速問速答你好!有余額是沒關(guān)系的了,是正常的。
2020 11/23 11:29
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2020 11/23 14:57
那如果這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額不需要給它轉(zhuǎn)銷平了,即使是稅費(fèi)都繳納過了也不需要搞平。正常的就是了。因?yàn)槲铱匆郧暗臅嬕恢痹趹?yīng)交增值稅-已交上面,每個月顯示已經(jīng)繳納的增值稅,上面一直都有余額,也就是一年的繳納的增值稅稅額合計數(shù)。沒有轉(zhuǎn)平。后來來了一個會計是在應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后一年繳納的增值稅余額合計數(shù)都在這個科目上面,年復(fù)一年累加,也沒有給它轉(zhuǎn)平。這個是正常的不用管他對么?
宋生老師
2020 11/23 15:00
你好!是的,可以不用做平。
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