00:10:00
問題已解決
老師好，麻煩問一下，增值稅和所得稅收入確認的不一致，增值稅多，所得稅少，一般都是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學。有預收款開票但是未確認收入的情形。
2023 10/20 12:11
84784963 
2023 10/20 12:13
有預收款，但是對方?jīng)]有讓開發(fā)票。這種情況 也是增值稅確認 所得稅不確認嘛
岳老師 
2023 10/20 12:22
這個情況增值稅也不確認。您公司還有什么收入項目呢？
84784963
2023 10/20 12:25
其他沒有什么收入項目了。對方打款，但也不需要我們開票。那稅務(wù)現(xiàn)在讓說明 增值稅和所得稅收入確認不一致，這種情況要怎么說明？
岳老師
2023 10/20 12:37
同學，您好。這個問題，我必須看到您的全部業(yè)務(wù)明細，才能為您找出的。
84784963
2023 10/20 12:48
老師需要什么報表 我這邊發(fā)給您
岳老師
2023 10/20 12:50
不是報表呀，這個需要您提供您的全部業(yè)務(wù)才可以一筆一筆查找出來的。
84784963
2023 10/20 12:54
我們公司是一般納稅人，客戶給我們結(jié)算費用，但不需要我們開票。我們也會取得一定的進項票，進項票通常會少于 結(jié)算的費用。大概是這樣。
岳老師
2023 10/20 13:08
客戶給你們結(jié)算費用，這個費用您是否同時申報增值稅和企業(yè)所得稅了呢？
84784963
2023 10/20 13:10
申報了增值稅 但是有一部分沒有申報所得稅。
岳老師
2023 10/20 13:40
那就是這個原因了。這部分申報了增值稅，但是有一部分沒有申報所得稅，所以導致增值稅和所得稅收入確認的不一致，增值稅多，所得稅少。
84784963
2023 10/20 13:45
那這個怎么說明呢，申報錯誤？先不確認增值稅？
岳老師
2023 10/20 13:48
如果“不確認增值稅”，那就是兩個錯誤了。這個應(yīng)當補申報企業(yè)所得稅的。
84784963
2023 10/20 17:06
老師，是這樣的，有一部分預收款增值稅也不應(yīng)該確認收入的，這樣可以調(diào)增值稅嘛
岳老師
2023 10/20 18:06
您好，同學。這個情況可以調(diào)的。
84784963
2023 10/20 18:10
那就說明 一下 由于記賬錯誤導致增值稅多確認申報，然后更改申報表這樣嘛
岳老師
2023 10/20 18:38
您好，同學?？梢赃@樣處理。
84784963
2023 10/20 18:47
好嘞。多謝老師。
岳老師
2023 10/20 19:09
不客氣，祝您學習愉快，也請您五星好評。
閱讀 168
描述你的問題，直接向老師提問
294
意見反饋
