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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，麻煩問(wèn)一下，增值稅和所得稅收入確認(rèn)的不一致，增值稅多，所得稅少，一般都是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，同學(xué)。有預(yù)收款開(kāi)票但是未確認(rèn)收入的情形。
2023 10/20 12:11
84784963 
2023 10/20 12:13
有預(yù)收款，但是對(duì)方?jīng)]有讓開(kāi)發(fā)票。這種情況 也是增值稅確認(rèn) 所得稅不確認(rèn)嘛
岳老師 
2023 10/20 12:22
這個(gè)情況增值稅也不確認(rèn)。您公司還有什么收入項(xiàng)目呢？
84784963
2023 10/20 12:25
其他沒(méi)有什么收入項(xiàng)目了。對(duì)方打款，但也不需要我們開(kāi)票。那稅務(wù)現(xiàn)在讓說(shuō)明 增值稅和所得稅收入確認(rèn)不一致，這種情況要怎么說(shuō)明？
岳老師
2023 10/20 12:37
同學(xué)，您好。這個(gè)問(wèn)題，我必須看到您的全部業(yè)務(wù)明細(xì)，才能為您找出的。
84784963
2023 10/20 12:48
老師需要什么報(bào)表 我這邊發(fā)給您
岳老師
2023 10/20 12:50
不是報(bào)表呀，這個(gè)需要您提供您的全部業(yè)務(wù)才可以一筆一筆查找出來(lái)的。
84784963
2023 10/20 12:54
我們公司是一般納稅人，客戶(hù)給我們結(jié)算費(fèi)用，但不需要我們開(kāi)票。我們也會(huì)取得一定的進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)票通常會(huì)少于 結(jié)算的費(fèi)用。大概是這樣。
岳老師
2023 10/20 13:08
客戶(hù)給你們結(jié)算費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用您是否同時(shí)申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅了呢？
84784963
2023 10/20 13:10
申報(bào)了增值稅 但是有一部分沒(méi)有申報(bào)所得稅。
岳老師
2023 10/20 13:40
那就是這個(gè)原因了。這部分申報(bào)了增值稅，但是有一部分沒(méi)有申報(bào)所得稅，所以導(dǎo)致增值稅和所得稅收入確認(rèn)的不一致，增值稅多，所得稅少。
84784963
2023 10/20 13:45
那這個(gè)怎么說(shuō)明呢，申報(bào)錯(cuò)誤？先不確認(rèn)增值稅？
岳老師
2023 10/20 13:48
如果“不確認(rèn)增值稅”，那就是兩個(gè)錯(cuò)誤了。這個(gè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)申報(bào)企業(yè)所得稅的。
84784963
2023 10/20 17:06
老師，是這樣的，有一部分預(yù)收款增值稅也不應(yīng)該確認(rèn)收入的，這樣可以調(diào)增值稅嘛
岳老師
2023 10/20 18:06
您好，同學(xué)。這個(gè)情況可以調(diào)的。
84784963
2023 10/20 18:10
那就說(shuō)明 一下 由于記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致增值稅多確認(rèn)申報(bào)，然后更改申報(bào)表這樣嘛
岳老師
2023 10/20 18:38
您好，同學(xué)?？梢赃@樣處理。
84784963
2023 10/20 18:47
好嘞。多謝老師。
岳老師
2023 10/20 19:09
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快，也請(qǐng)您五星好評(píng)。
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