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小規(guī)模納稅人免征的增值稅是計(jì)入哪個(gè)科目？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模納稅人免征的增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 10/20 11:07
84784955
2023 10/20 11:10
我之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，現(xiàn)在要從收入里把稅金轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？
鄒老師
2023 10/20 11:12
你好，之前沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目，需要先做調(diào)整分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 然后做我上面回復(fù)的減免分錄?
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