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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)的一萬多，增值稅申報(bào)表中留底稅額為0，加計(jì)抵減余額為600多，這個合理嗎
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資產(chǎn)負(fù)債表里面了，你看一下具體的哪一個明細(xì)
2023 10/19 17:48
84784993 
2023 10/19 19:29
明細(xì)有進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，加計(jì)抵減，在沒有了
84784993
2023 10/19 19:31
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)在哪個科目，否則在借方是不是也影響合計(jì)
郭老師 
2023 10/19 19:33
你好，待認(rèn)證這個是沒有認(rèn)證的，在你的增值稅申報(bào)表里面不顯示
你看下未交增值稅余額借方貸方在哪里
84784993
2023 10/19 20:21
未交增值稅余額在借方
郭老師
2023 10/19 20:22
你就看加基遞減的這個金額是不是600多，只要是就對。
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