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公司外購月餅給員工發(fā)福利已開票款未付，開始的分錄直接是這樣做借管理費用/員工福利 貸 應付賬款/Xx公司。后來想著計提入員工福利 借管理費用 貸應付職工薪酬-職工福利費 付款的話 借應付職工薪酬 貸銀行存款 可是這個銀行存款是要付給Xx公司的 發(fā)現(xiàn)分錄不會寫了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：庫存商品
貸：應付賬款-商場
借：應付職工薪酬-職工福利
貸：庫存商品
借：成本費用
貸：應付職工薪酬-職工福利
借：應付賬款-商場
貸：銀行存款
2023 10/19 10:18
84785029 
2023 10/19 10:24
我們是安保公司沒有建立庫存商品這個科目
岳老師 
2023 10/19 10:30
借：應付職工薪酬-職工福利
貸：應付賬款-商場
借：成本費用
貸：應付職工薪酬-職工福利
借：應付賬款-商場
貸：銀行存款
84785029
2023 10/19 10:57
還需要轉(zhuǎn)入成本費用嗎？老師
84785029
2023 10/19 10:59
借成本費用可以寫成管理費用嗎
84785029
2023 10/19 10:59
主要是沒有這個科目
84785029
2023 10/19 11:07
借應付職工福利費? 貸應付賬款這個是什么意思
84785029
2023 10/19 11:13
老師，我現(xiàn)在其實就像計提到應付職工薪酬職工福利費，然后掛賬到應付賬款上。按老師上面的分錄做，發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬福利費下面一借一貸好像沒有增加什么
岳老師
2023 10/19 11:20
成本費用那兒，就是根據(jù)員工崗位，分別為生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用這些。如果第二次分錄您看不明白（確實有點難），您就設置庫存商品，用第一次的分錄。其實，第二次的分錄，就是在第一次基礎上，把“庫存商品”借貸同時刪了。
84785029
2023 10/19 11:50
好的謝謝老師
岳老師
2023 10/19 12:12
不客氣，祝您學習愉快。也請您五星評價呀。
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