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問題已解決
老師，減免稅額和未交增值稅是之前月份留抵的，本月有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅2830.19元，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄麻煩幫我看看有問題嗎？
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你好同學(xué)，要檢查一下，看前期是不是核算有問題。
EXCEL上的兩個(gè)余額可以對應(yīng)反向沖銷的
2023 10/18 16:38
84784962 
2023 10/18 16:40
貸方余額2830.19元是我本月才做的賬，現(xiàn)在我就是要結(jié)轉(zhuǎn)，麻煩老師幫我看看我做那筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對，不對的話還請老師賜教
立峰老師 
2023 10/18 16:43
你好同學(xué)，這樣做可以。
立峰老師
2023 10/18 16:43
另外分錄做好后，和納稅申報(bào)表核對一下，看是否正確。
84784962
2023 10/18 16:44
好的，謝謝老師
立峰老師
2023 10/18 16:59
客氣了，祝工作順利！
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