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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司安了充電樁，我們公司員工去充電通過(guò)充電樁付了款，然后回公司我們?cè)趫?bào)給他們，通過(guò)充電樁付款是直接進(jìn)去了我們公司賬戶，我們報(bào)銷給員工是用現(xiàn)金報(bào)銷的！這個(gè)該怎么入賬呢
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你好，充電樁收入放在收入里面，返回員工放在福利費(fèi)里吧
2023 10/18 15:41
84784955 
2023 10/18 15:47
具體怎么做分錄呢？但是返回給員工是什么發(fā)票的！
張壹老師 
2023 10/18 15:50
你好，你收到充電費(fèi)
借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
返還給員工? 沒(méi)有發(fā)票，返現(xiàn)金給員工，員工領(lǐng)現(xiàn)金時(shí)自制表格簽名
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi)
貸:現(xiàn)金
84784955
2023 10/18 15:57
我們沒(méi)有做表格，是員工付了好多錢(qián)吧微信截圖給我們，我們直接就報(bào)給他們了
張壹老師
2023 10/18 16:00
你好，要把**截圖打印下來(lái)，讓員工拿現(xiàn)金的時(shí)候簽名的
84784955
2023 10/18 16:09
可以這樣嗎，收到充電系統(tǒng)打款，借:銀行存款，貸預(yù)收賬款，
員工報(bào)銷，借:管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金
借:預(yù)收賬款，貸:管理費(fèi)用，這樣處理可以嗎？這樣既不影響收入也不影響費(fèi)用
張壹老師
2023 10/18 16:11
你好，不能走預(yù)收賬款
要入收入，再走福費(fèi)用的
84784955
2023 10/18 16:18
走收入要遭上增值稅，因?yàn)檫@個(gè)不屬于我們的收入
張壹老師
2023 10/18 16:22
你好，你這個(gè)充電收費(fèi)你企業(yè)收了，就要入收入的，然后你返還給員工，當(dāng)給員工福利的。是你的其他業(yè)務(wù)收入，正常入賬是這么樣的
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