問(wèn)題已解決

有哪位老師能告訴我 我不懂這不就是在申報(bào)上個(gè)月的增值稅嗎？正在申報(bào)怎么可能繳稅呢，那怎么可能出現(xiàn)本期繳納上期應(yīng)納稅額呢？還有期末未繳稅額，不應(yīng)該就是本期還沒(méi)有繳的稅額嗎？那不就是等于應(yīng)納稅額，看著也不對(duì)呀

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 18:26
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！1月申報(bào)12月的稅，1月繳納12月的稅，這個(gè)本期說(shuō)得說(shuō)12月，那么本期繳納上期，就是12月繳納11月的稅，本期未交的稅就是12月應(yīng)交的稅
2023 10/16 18:29
84784972
2023 10/17 08:42
那我1月份不是正在申報(bào)12月份的稅嗎？那12月份應(yīng)交的稅不應(yīng)該是我的應(yīng)納稅額嗎？但是表里面明顯不一樣呀
丁小丁老師
2023 10/17 09:14
您好！12月賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該等于申報(bào)表中的未交的增值稅，如果不對(duì)，就說(shuō)明填錯(cuò)了哦
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