問(wèn)題已解決

提問(wèn):小規(guī)模增值稅申報(bào)表中2%的減征額在哪里體現(xiàn)?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 12:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
寫(xiě)減免表,然后再填寫(xiě)主表的應(yīng)納稅額,減免額。 咱一個(gè)季度要是不超過(guò)30萬(wàn)元,那就直接填寫(xiě),在小微企業(yè)減免銷(xiāo)售額,其他都不用填寫(xiě)了。
2023 10/16 12:26
84784952
2023 10/16 13:20
本季度銷(xiāo)售額(不含稅)156786.99元,開(kāi)票(1%)稅金:1567.85元。 填寫(xiě)完《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里的本期發(fā)生額是填156786.99*3%=4703.61元嗎? 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》表里的16行“本期應(yīng)納稅額減征額”填什么?
玲老師
2023 10/16 13:23
填寫(xiě)減免表上減免2%的數(shù)據(jù)。
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