問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度開普票沒過30萬,填報申報表的時候,免稅額那里自動帶出3%的稅額,那這樣2%的減征額填哪里啊
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速問速答您好,這個的話你們填寫哎小微企業(yè)免稅額就可以的
2023 10/12 10:16
84784978
2023 10/12 10:19
就是填寫19列的免稅額,按1%的稅額填寫嗎?增值稅減免稅申報明細表不需要填嗎?
小鎖老師
2023 10/12 10:19
嗯對是這個意思的哈
84784978
2023 10/12 10:20
好的,謝謝老師。
小鎖老師
2023 10/12 10:21
不客氣的,祝您開心
84784978
2023 10/12 10:22
老師,我按這個填報說錯誤是啥原因
小鎖老師
2023 10/12 10:24
你可以直接填寫按照全額收入,填寫在銷售小額,減免稅款不寫
84784978
2023 10/12 10:28
填了銷售額,免稅額是自動帶出來的,然后申報的時候提示這個界面
小鎖老師
2023 10/12 10:28
他說的這倆位置,你沒有填寫一樣的金額嗎
84784978
2023 10/12 10:30
這個是填到哪一列,還沒搞清楚
小鎖老師
2023 10/12 10:32
這樣的,1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務,本表先空保存,涉及再單獨討論 2、減免表:不涉及開專票時,本表也空保存;3、主表:您先將當期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫到10欄/11欄(如果是專票,填寫到第1欄和2欄哦);再看19/20欄、或19/21欄的免稅額:若是貨勞業(yè)務,第1列按3%自動生成,無需修改(也無需調賬);若是應稅服務業(yè)務,第2列需手工填寫(按原征收率3%或5%計算填寫,不是按1%); 如果是專票,還需將減免2%部分填寫到主表18欄,同時填寫減免表(如開了3%專票,不能享受減按1%)。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄,要核對正確哦~
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