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老師，我們最近開了21年至23年3年房租發(fā)票，共25萬，那21年與22年的匯算清繳要改嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，這邊匯算清繳是要改的
2023 10/16 10:56
84785006 
2023 10/16 11:06
小企業(yè)準(zhǔn)則也要調(diào)的嗎
呂昊老師 
2023 10/16 11:12
你好，是的，是要調(diào)的
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21年和22年房租在23開的票，款也是23年付的，這個房租應(yīng)該計入23年費用嗎？
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老師，我們21-22年財務(wù)報表，審計現(xiàn)在重新審定了，所以21 22年的收入成本研發(fā)費用這些都變了，那我21 22年的匯算清繳報表要改不，還是直接通過23年匯算清繳報表，以前年度損益調(diào)整處理呢
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21年貨款已經(jīng)付出去了，但是發(fā)票要22年才能給我們開進(jìn)來，在22年5月匯算清繳前開進(jìn)來這個發(fā)票能不能做21年的匯算清繳稅前扣除
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22年記賬發(fā)現(xiàn)屬于21年的費用10萬元，21年匯算清繳征期已過，計入以前年度損益調(diào)整科目。那么23年做22年匯算清繳時，這10萬元 如何處理。只改22年期初未分配利潤的數(shù)嗎？
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23年剔除了21年里面幾個月的工資合計3萬元，21年賬上是盈利，匯算清繳也是盈利。這種情況是否需要調(diào)增21年企業(yè)所得稅匯算清繳。
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