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實(shí)務(wù)
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老師，小規(guī)模公司，在二季度的時開了一個專票。正常繳費(fèi)了，但在3季度把這個專票沖紅了，開成普票了，并且3季度超過30萬了，這個稅費(fèi)怎么做賬啊。
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你好，這個稅費(fèi)需要正常繳納的，之前的也不用退。
2023 10/16 10:42
84785009 
2023 10/16 10:52
那我等于交了兩次啊
84785009
2023 10/16 10:53
那二季度紅沖的這張票，那個稅額還退不退？
郭老師 
2023 10/16 10:56
好，因為你普通發(fā)票需要交稅。
郭老師
2023 10/16 10:56
這一次交的是普通發(fā)票的。
84785009
2023 10/16 11:13
我二季度開的是專票，然后都稅都交了，然后三季度的時候把這個專票給紅沖了，又重新開了一個普票。但是三季度超過30萬了了
84785009
2023 10/16 11:13
我意思就是說你第二季度開的那個專票不是紅沖了嗎？那個稅額給我退不退？
郭老師
2023 10/16 11:14
你專票不需要交稅，但是普票需要交吧，普票抵扣了這個專票的不就可以了。
郭老師
2023 10/16 11:14
他正好抵扣了，為什么要退回來啊，你本來需要交20，但是你之前有交過15，現(xiàn)在只需要交一個5就行。
84785009
2023 10/16 11:16
那這種情況，（二季度這個專票被紅沖了。）需要就這個稅額再做什么分錄嗎？
郭老師
2023 10/16 11:17
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，做這一個就行。
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