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請教老師，我去年有一筆做的是，借其他應收款/貸營業(yè)外收入，但是發(fā)現(xiàn)錯了
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關(guān)鍵是為啥錯了的呢？
2023 10/14 15:34
84785030 
2023 10/14 15:37
其他應收款是個人部分收取多了，收取多的被做成營業(yè)外收入了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了不對
家權(quán)老師 
2023 10/14 15:47
關(guān)鍵是收取的什么東東？當時應該做什么科目？
84785030
2023 10/14 15:48
社保，個人部分
84785030
2023 10/14 15:51
借其他應收款-社保個人部分/貸營業(yè)外收入
家權(quán)老師
2023 10/14 15:52
借：利潤分配-未分配利潤
貸：社保，個人部分
84785030
2023 10/14 15:53
不走以前年度損益這個科目嗎
家權(quán)老師
2023 10/14 15:57
小企業(yè)會計準則不用
84785030
2023 10/14 16:01
老師其實是，社保多收了，
84785030
2023 10/14 16:02
工資也多扣了
家權(quán)老師
2023 10/14 16:04
你的意思是多收的想退，不應該計入收入？
84785030
2023 10/14 16:07
多收的肯定要退給員工，然后營業(yè)外收入減少，
家權(quán)老師
2023 10/14 16:09
那就是
借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應收款
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