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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，今年查往來賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)去年客戶打的一筆錢，沒有計(jì)入 貸:應(yīng)收賬款，錯(cuò)記到 貸:營業(yè)外收入了。請問本月應(yīng)該怎么做賬。
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先沖紅再做調(diào)賬處理
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入（紅字）
更正分錄
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
再調(diào)整資產(chǎn)表期初數(shù)
2019 05/25 23:28
84785046 
2019 05/25 23:31
這樣操作，客戶的應(yīng)收賬款不還掛在賬上嗎
84785046
2019 05/25 23:36
做更正后，資產(chǎn)負(fù)債表 期初數(shù)，在做本月報(bào)表時(shí)直接手動(dòng)修改即可嗎
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