問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)：發(fā)現(xiàn)一筆去年4月和今年3月的收入漏開票了，那做營(yíng)業(yè)外收入是不是借：以前年度損益調(diào)整，貸：營(yíng)業(yè)外收入？還要申報(bào)增值稅嗎

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/23 21:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)款項(xiàng)收到了么 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 大概多少金額
2023 12/23 21:38
84784961
2023 12/23 21:39
錢收了，忘開票，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，兩萬(wàn)多
bamboo老師
2023 12/23 21:42
那您銀行收到款項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的？
84784961
2023 12/23 21:43
是代賬公司做的，應(yīng)該是借銀存，貸預(yù)收
84784961
2023 12/23 21:44
她應(yīng)該用應(yīng)付的，應(yīng)付余額是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2023 12/23 21:46
收到款項(xiàng)?借銀存，貸預(yù)收? 這樣寫分錄正確的啊 您說(shuō)預(yù)收用應(yīng)付是什么意思??？
84784961
2023 12/23 21:47
她應(yīng)該不是用預(yù)收，而是用應(yīng)收，應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2023 12/23 21:49
那您確認(rèn)收入的時(shí)候 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（以前年度損益調(diào)整） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784961
2023 12/23 21:55
做營(yíng)外收入可以嗎？
bamboo老師
2023 12/23 21:57
不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊
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