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問題已解決
老師，以前月份的附加稅沒計提，但已經交過了，貸方放到利潤分配以前年度損益調整會不會？？
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本年度的直接補計提就是了哈
2023 10/13 10:34
84785038 
2023 10/13 10:35
直接補計提，那這個月的損益是不是就影響了？
84785038
2023 10/13 10:40
然后現(xiàn)在我補計提了，借方稅金及附加是負數(shù)了，貸方分錄歸到哪？
家權老師 
2023 10/13 10:40
這個很正常的哈，除非，你修改以前的憑證
84785038
2023 10/13 10:41
歸到本年利潤了
家權老師
2023 10/13 10:45
現(xiàn)在要么補計提，要么反結賬再以前對應的月份做賬
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