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老師好，請問一下以前年度的折舊有沒提夠的也 有沒計提的，我現(xiàn)在放到2月份計提的話能不走以前年度損益調(diào)整，直接放到22年嗎
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你好；? ? 現(xiàn)在補計提 ；走以前年度損益調(diào)整補計提哈； 不能直接走到22年費用去的??
2022 03/16 09:11
84784948 
2022 03/16 09:16
走以前年度損益調(diào)整的話，計算所得稅的時候為了不改之前的報表，能不能所得稅直接乘以小微企業(yè)的20%的稅率，因為經(jīng)統(tǒng)計，折舊從18年至今中間就基本上是亂的，有的提了有的沒提
meizi老師 
2022 03/16 09:21
?你好 ；? ? ? ? ? 這個要走 以前年度損益調(diào)整? 計提哈 ；? ? 那你就得去查賬了那些計提了那些沒有計提? ?
84784948
2022 03/16 09:26
這個已經(jīng)查過了，現(xiàn)在就是不知道要怎么處理，只知道要走以前年度損益調(diào)整，賬做了之后不是牽扯到更正以前的報表嗎，老師賬是別人做的，如果在不更改之前報表的情況下走以前年度損益調(diào)整的話要怎么處理
meizi老師
2022 03/16 09:28
你好 ；? ?是的。? 你要去更正報表和 申報表的 ；? ? ? ?必須要改哈? ?
84784948
2022 03/16 09:41
有沒有不更改申報表的處理方式
meizi老師
2022 03/16 09:43
?你好； 這個沒有的； 正常都要改哈? ?
84784948
2022 03/16 09:46
那18年19年20年的這些要怎么改呀，賬別人在做，我提了一下人家為了省事說是直接做到22年的管理費用里面
meizi老師
2022 03/16 09:58
你好 ； 去稅務局大廳里面去修改? 年報? ；賬上處理分錄??
84784948
2022 03/16 11:06
那如果修改的話是不是得按照年份逐年進行修改
meizi老師
2022 03/16 11:13
你好； 是的。? ?每年去改年報的； 是的??
84784948
2022 03/16 11:16
稅局大廳好修改嗎，會不會有處罰什么的
meizi老師
2022 03/16 11:22
?你好；? 正常修改錯誤是可以的；? 只要不要少繳納稅費 不會有滯納金的。 罰款 不會 主動修改一般不罰款。 除非你虛假申報? ?
84784948
2022 03/16 11:24
那倒是沒有這種情況發(fā)生過，謝謝老師
meizi老師
2022 03/16 11:30
? 是的。 你了解下 這方面的。 不客氣幫到你就好； 滿意請給予評價??
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