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老師：項(xiàng)目地異地，總包1000萬，分包開1個(gè)點(diǎn)的普票400萬，預(yù)繳的時(shí)候是（1000-400）/1.09*0.2=11.01萬，預(yù)繳完回機(jī)構(gòu)所在地抵扣，這樣2個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)是要轉(zhuǎn)出嗎？

84784984| 提問時(shí)間：2023 10/11 15:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，在本地申報(bào)的主表中扣除，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 10/11 15:42
84784984
2023 10/11 17:03
老師：如果扣除了不是少交了2個(gè)點(diǎn)的稅，應(yīng)該個(gè)體開普票30萬是可以免稅
家權(quán)老師
2023 10/11 17:11
抵減的前提是本地需要交稅才抵減
84784984
2023 10/11 20:19
就是預(yù)繳的稅款在機(jī)構(gòu)所在的是可以抵的啊
家權(quán)老師
2023 10/11 21:09
都是一個(gè)意思，你本地需要交稅才抵減，沒有交稅就沒法抵減
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