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問題已解決
老師，請問，我們上個月沒有銷項發(fā)票，進項票認證了，現(xiàn)在增值稅及附加稅費申報是不是就一鍵0申報啊
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你好，需要把進項填寫上的。
2023 10/11 10:07
84785043 
2023 10/11 10:09
這個我們不抵扣，也要填？
玲老師 
2023 10/11 10:10
因為你不是認證的嗎？認證就要填寫上，然后抵扣不了的會自動留底。
84785043
2023 10/11 15:52
那我就是把進項稅那個表二填一下，其它得表都是0吧
玲老師
2023 10/11 15:58
其他的沒有發(fā)生，不用填寫，就把進項稅額填寫上就行。
84785043
2023 10/11 16:04
好的，另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務費給轉出了，這個也要填嗎？問了說這個不能抵扣要轉出，之前已抵扣了
玲老師
2023 10/11 16:26
你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就轉出來。
84785043
2023 10/11 16:28
老師，我這個轉出填哪項啊
玲老師
2023 10/11 16:45
填寫在最后一行那里就行了。
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