問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們上個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了，現(xiàn)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)是不是就一鍵0申報(bào)啊

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 10:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，需要把進(jìn)項(xiàng)填寫(xiě)上的。
2023 10/11 10:07
84785043
2023 10/11 10:09
這個(gè)我們不抵扣，也要填？
玲老師
2023 10/11 10:10
因?yàn)槟悴皇钦J(rèn)證的嗎？認(rèn)證就要填寫(xiě)上，然后抵扣不了的會(huì)自動(dòng)留底。
84785043
2023 10/11 15:52
那我就是把進(jìn)項(xiàng)稅那個(gè)表二填一下，其它得表都是0吧
玲老師
2023 10/11 15:58
其他的沒(méi)有發(fā)生，不用填寫(xiě)，就把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)上就行。
84785043
2023 10/11 16:04
好的，另外我們有兩筆融資租賃得直租承租人服務(wù)費(fèi)給轉(zhuǎn)出了，這個(gè)也要填嗎？問(wèn)了說(shuō)這個(gè)不能抵扣要轉(zhuǎn)出，之前已抵扣了
玲老師
2023 10/11 16:26
你好，如果你不符合抵扣的抵扣了就轉(zhuǎn)出來(lái)。
84785043
2023 10/11 16:28
老師，我這個(gè)轉(zhuǎn)出填哪項(xiàng)啊
玲老師
2023 10/11 16:45
填寫(xiě)在最后一行那里就行了。
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