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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，晚上好呀，請(qǐng)教一個(gè)問題：公司在8月轉(zhuǎn)為一般納稅人，轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到客戶開的小規(guī)模納稅人期間的專票，發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)有這張發(fā)票，我們要進(jìn)行不抵扣認(rèn)證勾選嗎？還是留著不管呢？（做賬直接價(jià)稅合計(jì)入賬的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不要勾選哦，因?yàn)樾∫?guī)模期間我們享受了低的征收率，本來不能抵的，抵了有風(fēng)險(xiǎn)的
2023 10/10 22:15
84784965 
2023 10/10 22:18
我們的專票是轉(zhuǎn)為一般納稅人期間收到的呢？
84784965
2023 10/10 22:18
轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到的
廖君老師 
2023 10/10 22:20
您好，那您抵扣了沒事，是不是小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)，外人也搞不不清楚的，表面上只能看日期
84784965
2023 10/10 22:22
是7月小規(guī)模納稅人期間的租金，八月轉(zhuǎn)為一般納稅人之后收到的7月租金專票來的？這種情況呢？
廖君老師
2023 10/10 22:23
您好，發(fā)票上有沒有寫7月份的房租呀，沒有寫外人也不知道的
84784965
2023 10/10 22:25
好像有備注到的
84784965
2023 10/10 22:26
那這樣我們是不是不能進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣呀
廖君老師
2023 10/10 22:29
您好，有備注別抵扣了，一點(diǎn)點(diǎn)小的進(jìn)項(xiàng)，沒出事什么也沒有，老板不會(huì)夸我們，出事了老板要怪我們
84784965
2023 10/10 22:33
我們也沒打算抵的，就是想咨詢一下需要進(jìn)行不抵扣勾選嗎？不勾選的話會(huì)一直在未勾選的發(fā)票中，還是一直掛著不理會(huì)?
廖君老師
2023 10/10 22:35
您好，不勾哈，我們不勾滯留也有底氣，咱按規(guī)定不勾選呀
84784965
2023 10/10 22:40
好的，謝謝老師
廖君老師
2023 10/10 22:41
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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