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錯(cuò)月計(jì)提工資社保 本月發(fā)上個(gè)月的工資時(shí)因人員離職且出勤不足半個(gè)月，所以在工資里扣除社保工資部分1000元。 上個(gè)月已經(jīng)作分錄借應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 貸銀存1000 這個(gè)月計(jì)提上月社保的時(shí)候沒有計(jì)提這1000，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保科目有借方余額1000，請(qǐng)問這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這個(gè)月

84784979| 提問時(shí)間：2023 10/09 10:20
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
2023 10/09 10:22
84784979
2023 10/09 10:29
這部分要從工資里直接扣除，也要計(jì)提嗎？
84784979
2023 10/09 10:30
本月應(yīng)發(fā)工資扣除了這1000元，所以計(jì)提工資的時(shí)候也沒有計(jì)提這1000
岳老師
2023 10/09 10:30
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 銀行存款
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