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2022年收到發(fā)票后，分錄借：主營業(yè)務成本 借：應交稅費-應交增值稅進項稅 貸：預付賬款 2023年稅務說發(fā)票有問題，如果要求對方紅沖發(fā)票重新開，請問怎么做分錄？ 如果不重新開，發(fā)票不能做成本，不能抵扣，又怎么做賬做分錄？
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你好，實際有業(yè)務嗎？當時這個錢支付了沒有。
2023 10/08 13:59
84785007 
2023 10/08 18:01
公賬支付的
郭老師 
2023 10/08 18:05
你好，借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個是不紅沖的
郭老師
2023 10/08 18:06
如果紅沖
重新開
借預付賬款，
貸利潤分配未分配利潤
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借利潤分配未分配利潤
應交稅費、應交增值稅進項
daiq預付賬款。
84785007
2023 10/08 19:20
不紅沖，發(fā)票不能做成本不能抵扣，怎么做賬？是不是要補稅？
郭老師
2023 10/08 19:23
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個是不紅沖的
補
郭老師
2023 10/08 19:23
雖然賬上做了成本，但是他不允許稅前扣除，因為你這個實際有業(yè)務，所以他不能紅沖。
84785007
2023 10/08 19:32
補稅怎么補，從哪里申報？
郭老師
2023 10/08 19:33
匯算納稅調(diào)整明細單扣除項目30來填寫%帳載金額納稅調(diào)增這個補的企業(yè)所得稅
增值稅看看你稅務局那邊是要求你修改申報表還是直接在這個月
84785007
2023 10/08 21:00
匯算清繳過了也可以調(diào)增是吧？去更正申報？
84785007
2023 10/08 21:02
你上面寫的利潤分配-未分配利潤是不是應該用以前年度損益調(diào)整科目啊，最后以前年度損益再轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
郭老師
2023 10/08 21:05
是的
對的
企業(yè)會計準則作戰(zhàn)的可以啊
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