問(wèn)題已解決

老師，2022年11月公司收進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票也已經(jīng)抵扣了，2023年1月份給對(duì)方開(kāi)紅字信息表，對(duì)方重新開(kāi)了新的發(fā)票，2022年11月份做的分錄是 借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 2023年收到的新發(fā)票的分錄該怎么做？？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款 貸工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)， 貸預(yù)付賬款
2023 02/06 15:32
84784997
2023 02/06 15:37
老師，摘要怎么寫(xiě)？
郭老師
2023 02/06 15:38
紅沖某某賬務(wù)處理，確認(rèn)某某賬務(wù)處理。
84784997
2023 02/06 15:45
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/06 15:47
不用客氣，工作愉快。
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