問(wèn)題已解決

公司出20萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)收一家超市，20萬(wàn)包含18產(chǎn)品錢(qián)，2萬(wàn)之前會(huì)員充值的錢(qián)（暫估2萬(wàn)），如果會(huì)員實(shí)際消費(fèi)2.5萬(wàn)，轉(zhuǎn)讓方就補(bǔ)我們0.5差價(jià)。老師這里面涉及的分錄怎么操作，我們當(dāng)著新公司賬務(wù)處理

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 18:23
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：庫(kù)存商品 22萬(wàn) 貸：銀行存款 20萬(wàn) 預(yù)收賬款 2萬(wàn) 借：預(yù)收賬款 2萬(wàn) 銀行存款 0.5萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)（增值稅）2.5萬(wàn)
2023 10/07 18:27
84784960
2023 10/07 18:38
老師我要和轉(zhuǎn)讓方掛一個(gè)往來(lái)，因?yàn)橐_定我們和會(huì)員來(lái)實(shí)際結(jié)算了好多，超過(guò)部分他們要補(bǔ)我們
岳老師
2023 10/07 18:39
您可以在“預(yù)收賬款”下面設(shè)置轉(zhuǎn)讓方這個(gè)明細(xì)科目。
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