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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上個(gè)月計(jì)提的工資，我這個(gè)月負(fù)數(shù)沖掉了，那我這個(gè)月做8月工資發(fā)放的時(shí)候怎么做分錄，我思路是按照截圖去做發(fā)現(xiàn)不對(duì)，
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他這個(gè)沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度
借管理費(fèi)用
生產(chǎn)成本等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
銀行存款
2023 09/25 21:34
84785040 
2023 09/25 21:36
老師，你的意思我即便事紅沖克計(jì)提工資的分錄，這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放得時(shí)候做，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么
郭老師 
2023 09/25 21:37
第一個(gè)是集體的，第二個(gè)才是支付小學(xué)第五
84785040
2023 09/25 21:38
沒有看懂你的回復(fù)
郭老師
2023 09/25 21:41
這個(gè)月發(fā)放的時(shí)候還是應(yīng)該做借各類費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，
這個(gè)是計(jì)提工資
發(fā)放得時(shí)候做，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款社保。貸銀行存款么
這個(gè)是支付
84785040
2023 09/25 21:43
就等于把上個(gè)月計(jì)提的按照正確的數(shù)字重新做一遍，然后在做發(fā)放的分錄，這樣這個(gè)賬就平了對(duì)吧
84785040
2023 09/25 21:44
我不理解的是在9月份，8月份工資其實(shí)不要在計(jì)提了，不是直接發(fā)了么，那還要做借各類費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬的目的是什么
郭老師
2023 09/25 21:55
你為什么要紅沖之前做得不對(duì)？還是怎么啦？
84785040
2023 09/25 22:00
我們是8月底時(shí)候按照人事部做的計(jì)提用的工資表計(jì)提的，到了9月發(fā)工資真正的工資表就出來(lái)了，所以這個(gè)月我就直接把8月計(jì)提的全部紅沖了，在按照正確的的去做，沒有采用針對(duì)計(jì)提的少計(jì)提就補(bǔ)，多計(jì)提就沖的做法去做，
84785040
2023 09/25 22:01
郭老師
2023 09/25 22:48
你這個(gè)刪除
計(jì)提
然后支付
84785040
2023 09/26 14:20
好的，老師，那我這邊還有一筆提前支付了員工9月份工資2678.62這個(gè)實(shí)發(fā)和應(yīng)付數(shù)據(jù)一樣，那我分錄怎么做呢
84785040
2023 09/26 14:21
我是做借應(yīng)付職工薪酬2678.62貸銀行存款么？這個(gè)有點(diǎn)兒不太懂
郭老師
2023 09/26 14:25
發(fā)工資不就是借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款？
84785040
2023 09/26 14:27
好的，老師，我剛剛看了一下我7月份開始應(yīng)付職工薪酬-工資科目余額借方有一筆4930.38這個(gè)我要怎么調(diào)平哈
郭老師
2023 09/26 14:29
你看一下你是不是少做了計(jì)提啊，再補(bǔ)上一個(gè)借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84785040
2023 09/26 14:30
好的，懂了，謝謝
郭老師
2023 09/26 14:35
不用客氣，工作愉快。
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