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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月計(jì)提工資，這個(gè)月實(shí)際發(fā)放沒(méi)有那么多，這個(gè)月需要做相反分錄沖銷(xiāo)上月多計(jì)提的嗎？
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你好 是的 需要沖多計(jì)提的分錄
2019 03/19 14:39
84784983 
2019 03/19 14:43
直接做相反的就可以嗎？
meizi老師 
2019 03/19 14:46
你好 可以不做相反分錄 按你計(jì)提的分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù)沖即可
84784983
2019 03/19 14:53
明白了謝謝老師
meizi老師
2019 03/19 14:55
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84784983
2019 03/19 15:20
請(qǐng)問(wèn)老師十月繳納九月的城建稅忘記入賬了，可以入到今年嗎？應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
meizi老師
2019 03/19 15:21
你好 你是說(shuō)18年的話 只是繳納的分錄 可以入在19年 不涉及損益 直接入賬就行
84784983
2019 03/19 15:27
對(duì)，繳納的分錄忘記入賬了，19年分錄怎么做？借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款嗎？會(huì)影響18年的資產(chǎn)負(fù)債表，沒(méi)事嗎？
meizi老師
2019 03/19 15:28
你好 是的 這個(gè)你實(shí)際補(bǔ)錄在19年就行
84784983
2019 03/19 15:28
明白了謝謝老師
meizi老師
2019 03/19 15:29
不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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