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老師好，商貿(mào)企業(yè)，長期掛賬的預(yù)收預(yù)付如何平賬？
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預(yù)收賬款是貸方余額的嗎？你給對方發(fā)貨了沒有，發(fā)貨的話需要確認收入，
借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
預(yù)付賬款是借方余額，你看下對方給你貨物了沒有，貨給了，借庫存商品
貸預(yù)付賬款。
2023 09/24 08:38
84784974 
2023 09/24 08:44
一部分發(fā)貨了因為售后問題一直沒處理，就掛賬了，還有一部分單位失聯(lián)，沒有發(fā)貨，只是有收付款。另外應(yīng)付賬款也有這種情況，發(fā)票開了，過來了，因為質(zhì)量問題尾款沒有支付
郭老師 
2023 09/24 08:45
你好，那質(zhì)量有問題，沒有達成協(xié)議的這種先不用處理付款了，對方失聯(lián)，貨也不發(fā)，錢也不退的，借營業(yè)外支出，貸預(yù)付賬款。
84784974
2023 09/24 08:48
這鐘需要附帶稅務(wù)局出具的證明文件才能處理嗎？還是直接做憑證就可以？
郭老師
2023 09/24 08:53
你好，稅務(wù)局找你了嗎？沒找你的話不用。
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