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問題已解決
@郭老師繼續(xù)回答問題，平臺代商家收款，為什么不上平臺開發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
平臺他又不是銷售貨物的，人家是賺取的手續(xù)費，人家給你這個平臺，你們自己銷售，在這個平臺上銷。
2023 09/22 11:24
84785028 
2023 09/22 11:26
貨幣資金和借款 ，收入， 貨 ，固定資產(chǎn) ，股權(quán)投資， 其他應(yīng)收款之間的聯(lián)系
郭老師 
2023 09/22 11:31
貨幣資金可以支付股權(quán)，長期股權(quán)投資，也可以購買貨物，可以把錢借出去，也可以借進來，可以購買固定資產(chǎn)，可以購買存貨
郭老師
2023 09/22 11:31
借銀行存款，
貸主營業(yè)務(wù)收入、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款，
借長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、原材料或者庫存商品、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款，
貸銀行存款。
84785028
2023 09/22 11:33
公司租的房子，收到發(fā)票，后期還需要交納房產(chǎn)稅嗎？怎么繳納？長期借款現(xiàn)在是否需要申報印花稅
這個是房東繳納的，你們單位不需要交。
借銀行或者金融機構(gòu)的需要，但是小微可以免有免稅政策。
印花稅免稅的政策是從哪年開始的？銀行也是小微塊貸呢
房東要是不開發(fā)票，是不是需要單位申報這個房產(chǎn)稅？
84785028
2023 09/22 11:37
2.廠房已投入使用，沒驗收也沒轉(zhuǎn)固，當月繳稅的時暫估繳納了房產(chǎn)稅，但是賬上在建工程沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，可以嗎
郭老師
2023 09/22 11:37
稅務(wù)局找你們了嗎？如果找你們了的話，房東沒有交，你們待會需要補的。
84785028
2023 09/22 11:39
廠房已投入使用，沒驗收也沒轉(zhuǎn)固，當月繳稅的時暫估繳納了房產(chǎn)稅，但是賬上在建工程沒有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，可以嗎
郭老師
2023 09/22 11:41
可以的，沒有達到可使用預(yù)定狀態(tài)的可以啊。
84785028
2023 09/22 11:43
小規(guī)模納稅人，年底結(jié)轉(zhuǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些？具體分錄怎么做？如果年終是負數(shù)又應(yīng)該怎么做分錄？
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以的
借本年利潤負數(shù)
貸利潤分配，未分配利潤負
結(jié)轉(zhuǎn)的余額就是年度利潤嘛
郭老師
2023 09/22 11:44
對的，是的，是這么做的。
84785028
2023 09/22 11:57
本月實現(xiàn)了30萬的利潤，這個季度申報就要交所得稅嗎？怎么計算所得稅?
郭老師
2023 09/22 11:59
年累計的利潤總額減彌補虧損）*5%-之前預(yù)繳。如果是小型微利企業(yè)。
84785028
2023 09/22 12:00
這個應(yīng)付職工薪酬。期初，本期借方，本期貸方，期末余額。這個關(guān)系我懂。我不明白的就是為啥好多單位期初期末不是0。我就覺得算出來提多少發(fā)多少不就行了。 有的說是年末跨期導(dǎo)致。但是我看好多企業(yè)也不是整差一個月
郭老師
2023 09/22 12:02
當月計提工資，次月發(fā)放，他都是有余額的。
84785028
2023 09/22 12:04
開票軟件:百旺。一般納稅人。請問如果我收到一張發(fā)票可以抵扣進項，這張進項發(fā)票需要在開票軟件或者報稅軟件上填寫發(fā)票號嗎？還是只要正常做賬保存進項發(fā)票兩聯(lián)就行了？
郭老師
2023 09/22 12:07
不需要的，在你的勾選平臺抵扣勾選里面未勾選能看到這個發(fā)票提交，然后在抵扣統(tǒng)計的頁面確認就可以了。
84785028
2023 09/22 12:10
修安置房使用的科目和修商品房使用的科目一樣嗎
郭老師
2023 09/22 12:18
一樣就可以了，二級科目你可以分明細
84785028
2023 09/22 12:20
如何補錄19-20年固定資產(chǎn)？要折舊嗎？折舊完的凈值這個數(shù)據(jù)怎么定？具體怎么做分錄呢？
郭老師
2023 09/22 12:29
借固定資產(chǎn)，貸銀行存款，
殘值率自己設(shè)置0~5%，
借以前年度損益調(diào)整到累計折舊
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