問(wèn)題已解決

老師 我收回保證金的分錄應(yīng)該咋做啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 保證金付款的時(shí)候咋做的分錄
2023 09/18 10:19
84785023
2023 09/18 10:20
是 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
84785023
2023 09/18 10:23
然后 我收回保證金 做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金 27244 銀行存款 9756 貸：其他應(yīng)收款 37000 然后我還收到了 保證金的發(fā)票 27804 那收到發(fā)票這個(gè)怎么做呢
樸老師
2023 09/18 10:27
保證金不用開(kāi)發(fā)票的呀
84785023
2023 09/18 10:27
老師 你先看我第一步做的對(duì)不對(duì)
84785023
2023 09/18 10:28
是這樣的
樸老師
2023 09/18 10:43
同學(xué)你好 這個(gè)是你們收到的嗎 這個(gè)不用開(kāi)發(fā)票呀
84785023
2023 09/18 11:22
是收到的
84785023
2023 09/18 11:23
老師 像這種我咋做賬呢
樸老師
2023 09/18 11:28
收到的計(jì)入費(fèi)用科目
84785023
2023 09/18 11:29
老師 具體記到哪個(gè)科目啊
樸老師
2023 09/18 11:39
同學(xué)你好 計(jì)入管理費(fèi)用
84785023
2023 09/18 13:50
老師 為啥要記到管理費(fèi)用啊
樸老師
2023 09/18 14:02
看是哪個(gè)部門(mén)的計(jì)入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目
84785023
2023 09/18 14:02
借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用 這樣成立嗎
樸老師
2023 09/18 14:06
同學(xué)你好 這個(gè)不成立 這個(gè)是銀行存款增加了 是沖減費(fèi)用了
84785023
2023 09/18 14:06
那我就不應(yīng)該這么做啊
84785023
2023 09/18 14:07
這個(gè)轉(zhuǎn)款應(yīng)該咋做啊 老師 如果按照你剛才的那個(gè)方式不對(duì)
樸老師
2023 09/18 14:18
是你們收到錢(qián)嗎 沖減費(fèi)用？
84785023
2023 09/18 14:18
我們收到錢(qián) 領(lǐng)導(dǎo)讓我寫(xiě)到營(yíng)業(yè)外收入 那我摘要咋寫(xiě)呢
樸老師
2023 09/18 14:31
同學(xué)你好 正常寫(xiě)營(yíng)業(yè)外就可以
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