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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資表上，應(yīng)發(fā)工資后面除了減去需要收回個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，人事又做了個(gè)其他扣款！我計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的應(yīng)發(fā)部分，最后發(fā)工資的時(shí)候收回了個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，還有替他扣款需要怎么做，沖銷嗎？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 09/16 08:42
84785043 
2023 09/16 09:02
這個(gè)我明白，老師
84785043
2023 09/16 09:03
工資表上，應(yīng)發(fā)工資后面除了減去需要收回個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，人事又做了個(gè)其他扣款！我計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的應(yīng)發(fā)部分，最后發(fā)工資的時(shí)候收回了個(gè)人社保公積金和個(gè)稅部分，剩余的其他扣款怎么做是沖銷費(fèi)用嗎？
郭老師 
2023 09/16 09:10
你好，這個(gè)其他扣款是什么業(yè)務(wù)的？
郭老師
2023 09/16 09:10
也是社保公積金的嗎？
84785043
2023 09/16 11:43
就是考核扣款啥的
郭老師
2023 09/16 11:46
考核扣款的這個(gè)不用做，直接按照扣除這個(gè)之后的來(lái)做就行
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