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本月待認(rèn)證發(fā)票不抵扣，分錄怎么結(jié)轉(zhuǎn)？次月再認(rèn)證抵扣

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/14 18:38
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84784993
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
那月末怎么結(jié)賬呢？資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)把待認(rèn)證給抵扣了
2023 09/14 19:00
劉艷紅老師
2023 09/14 18:40
您好，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證就可以
劉艷紅老師
2023 09/14 19:04
發(fā)票進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月模不抵扣，會(huì)計(jì)分錄 借：成本或費(fèi)用類(lèi)科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（待抵扣稅額） 貸：銀行存款或其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款等科目 抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅（待抵扣稅額）
劉艷紅老師
2023 09/14 19:06
你沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)
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