問(wèn)題已解決

老師，我本月勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，過(guò)幾個(gè)月再抵扣可以嗎？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 14:49
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五條悟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，已經(jīng)勾選了就必須本月抵扣，本月沒(méi)有抵扣完才結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的 無(wú)法直接不抵扣而放到下個(gè)月抵扣的。
2019 05/09 14:54
84784952
2019 05/09 15:01
那我現(xiàn)在勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，可以用來(lái)抵扣4月份的稅款，否則就必須申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候抵扣，是嗎老師
五條悟老師
2019 05/09 15:05
發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月認(rèn)證不可以抵扣上月，當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須在當(dāng)月抵扣，否則，不予抵扣。但是，當(dāng)月的發(fā)票不一定要當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證。
84784952
2019 05/09 15:12
有點(diǎn)蒙了老師，是這樣，有份去年5月底的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)認(rèn)證，再不認(rèn)證就逾期了，但我本月申報(bào)4月份的增值稅不需要進(jìn)項(xiàng)，所以我在想這張進(jìn)項(xiàng)票什么時(shí)候勾選認(rèn)證合適？
五條悟老師
2019 05/09 15:22
去年五月份的發(fā)票只能這個(gè)月去認(rèn)證了。進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，可以作為留底稅額
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