問(wèn)題已解決

你好老師，我這個(gè)利潤(rùn)表里面，上個(gè)會(huì)計(jì)做的7月份的利潤(rùn)表，然后我依著科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，但是錄入之后我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里面的數(shù)和他的對(duì)不上，他的稅金及附加、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用都扣除了一些數(shù)，我這邊沒(méi)扣除，這是為什么

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 17:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你說(shuō)的是什么沒(méi)有扣除？
2023 09/11 17:33
84784969
2023 09/11 17:38
中間那個(gè)圖是上個(gè)會(huì)計(jì)做的利潤(rùn)表，畫(huà)紅圈的地方他扣除了，第一張圖是我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)形成的利潤(rùn)表，那幾個(gè)數(shù)是沒(méi)有扣除第二張畫(huà)紅圈地方的數(shù)的
84784969
2023 09/11 17:40
也就是說(shuō)第二張圖片，畫(huà)紅圈的地方本月數(shù)和后面本期金額的數(shù)，兩列相加起來(lái)等于我第一張圖片中本期金額的數(shù)
84784969
2023 09/11 17:41
我按照科目余額表錄入的期初數(shù)，怎么會(huì)這種情況呢
暖暖老師
2023 09/11 17:55
你看本年累計(jì)數(shù)字相同嗎這里？
84784969
2023 09/11 17:56
不相同，就是因?yàn)樗哪菑垐D里面的數(shù)減了畫(huà)紅圈里面的數(shù)，我的沒(méi)減
暖暖老師
2023 09/11 18:24
紅字肯定是原來(lái)多計(jì)提的娃
84784969
2023 09/11 18:49
那我這個(gè)表怎么調(diào)整呢，怎么才能調(diào)整的和他那個(gè)數(shù)據(jù)一樣
暖暖老師
2023 09/11 18:54
你也需要在響應(yīng)科目沖減才可以
84784969
2023 09/11 19:00
這個(gè)是7月份的利潤(rùn)表，是上一個(gè)會(huì)計(jì)做的憑證和報(bào)表，軟件沒(méi)有交接給我，我用的新的軟件，然后他給的科目余額表里的數(shù)據(jù)錄入的期初數(shù)據(jù)，我這怎么沖減
84784969
2023 09/11 19:01
結(jié)賬的時(shí)候所有損益類(lèi)的科目也都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
暖暖老師
2023 09/11 19:24
要么就做在8月，把8月的科目沖減那些數(shù)字找回來(lái)
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