問題已解決

請問我們公司自己的抖音平臺之前充值進去過款項坎1000元，但是現(xiàn)在抖音平臺要關閉，提現(xiàn)出來的提了1800元，請問我要如何入賬呢

84785046| 提問時間：2023 09/11 11:23
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學，你好 多的800是什么？？收入？？
2023 09/11 11:24
84785046
2023 09/11 11:32
嗯呢，是的
84785046
2023 09/11 11:33
從平臺銷售提現(xiàn)掛的是應收賬款，但是之前充值到平臺的錢掛的其他應收款，這兩個可以互沖后在做收入呢還是
小菲老師
2023 09/11 11:36
同學，你好 兩個可以互沖后再做收入
84785046
2023 09/11 11:38
那我分錄應該怎么寫呢
小菲老師
2023 09/11 11:39
同學，你好 借：應收賬款 貸：其他應收款 主營業(yè)務收入 應交稅費
84785046
2023 09/11 11:41
這樣做不會涉及到少交稅的情況吧
小菲老師
2023 09/11 11:42
同學，你好 不涉及的
84785046
2023 09/11 11:43
好的，謝謝
小菲老師
2023 09/11 11:43
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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