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月底計(jì)提就是當(dāng)月工資和下月社保,月初計(jì)提就是當(dāng)月工資和當(dāng)月社保,月底計(jì)提和月初計(jì)提所包含的內(nèi)容實(shí)際上是不一樣的,這種說法對嗎老師

84784984| 提問時(shí)間:2023 09/11 06:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我認(rèn)為不對,權(quán)責(zé)發(fā)生制,不管是月底還是月初,我們計(jì)提都是當(dāng)月成本費(fèi)用
2023 09/11 06:44
84784984
2023 09/11 06:49
上海這個地區(qū)是8月社保9月發(fā),這和工資是同步的,所以月底計(jì)提包含當(dāng)月工資和當(dāng)月社保,而我們是發(fā)的上個月工資和本月社保,這個發(fā)放原本就不在一個時(shí)間點(diǎn)上,如果連續(xù)發(fā)放工資,除了調(diào)整基數(shù)那個月有變化,其他基本無變化,所以看不出什么來,但是當(dāng)有新進(jìn)員工假如第一個月沒有社保計(jì)提工資又包含下個月社保,這個就很怪了
廖君老師
2023 09/11 06:54
您好,社保的計(jì)提根據(jù)申報(bào)扣款的明細(xì)來計(jì)提,新員工的情況很少,不會有影響的。 個人承擔(dān)部分根據(jù)工資表記賬,公司承擔(dān)部分看扣款明細(xì)入賬,這樣銀行也不會有差異
84784984
2023 09/11 07:00
權(quán)責(zé)發(fā)生制是沒錯,那月底計(jì)提工資里社保如果是當(dāng)月的,那這個社保不是已經(jīng)繳納了嗎?
廖君老師
2023 09/11 07:02
您好,工資里的社保是個人承擔(dān)的嘛,我們只記的往來其他應(yīng)付款,已經(jīng)繳納也是這樣做分錄的 根據(jù)工資表? 借:管理費(fèi)用-工資? ?貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬? 貸:其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保
84784984
2023 09/11 07:08
老師的意思是已經(jīng)繳納也是當(dāng)月的社保和當(dāng)月的工資?
廖君老師
2023 09/11 07:09
您好,是的呢,不管是先繳還是后繳,個人部分就是往來來賬沖平了
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