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問題已解決
老師，去年12月，和今年1月做工資分錄，做重復(fù)了，兩個(gè)月都分別做了兩個(gè)分錄：一分錄做工資，另外一個(gè)分錄做到了獎(jiǎng)金津貼了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理？
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紅沖一個(gè)就可以的，他應(yīng)該屬于哪一年的。
2023 09/09 11:25
84784958 
2023 09/09 11:33
2022年12月，2023年1月，這兩個(gè)月有重復(fù)做，但是數(shù)據(jù)都不一樣。2022.12的實(shí)際發(fā)工資15萬多做了獎(jiǎng)金分錄里了，但是另一個(gè)分錄做得工資發(fā)19萬多。2023.1的實(shí)際發(fā)工資15萬多，但是做到獎(jiǎng)金里，而另一個(gè)工資分錄又做了22萬！不知道要怎么沖紅了！
郭老師 
2023 09/09 11:36
2022年多做了4萬，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2023 09/09 11:37
然后2023年多做了7萬的
84784958
2023 09/09 11:38
對(duì)的，現(xiàn)在9月了，應(yīng)該怎么做，直接沖紅嗎？
郭老師
2023 09/09 11:43
跨年的用利潤分配未分配利潤來做
借應(yīng)付職工薪酬
貸利潤分配未分配利潤
然后當(dāng)年的可以直接紅沖
84784958
2023 09/09 11:46
借應(yīng)付職工薪酬（負(fù)數(shù)）貸利潤分配—未分配利潤（負(fù)數(shù)）嗎？！
郭老師
2023 09/09 11:47
不是的，都是正數(shù)，上面已經(jīng)做了相反的分錄。
84784958
2023 09/09 12:08
錯(cuò)月付工資的，2022.12月是11月的工資，從12月到次年2月共3個(gè)月，其實(shí)是2022.11和12月，2023年1月的工資，都多做了一筆獎(jiǎng)金，津貼分錄，做多的分錄分別做在2022.12和2023年1月2月，那我是對(duì)2022.12月做你上面說的未分配利潤這筆分錄，后面做在2023年的分錄就做沖紅，是嗎？！
郭老師
2023 09/09 12:10
你好對(duì)的
是這么做的
84784958
2023 09/09 12:10
還是根據(jù)它實(shí)際是屬于哪個(gè)月工資的，來看是可以直接沖紅，或者做到利潤分配里面？
郭老師
2023 09/09 12:12
對(duì)的，是的，看計(jì)提的。
84784958
2023 09/09 12:26
老師，我做多的工資分錄是 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 貸銀行存款。那我現(xiàn)在根據(jù)你上面說的跨年了做分錄 借應(yīng)付職工薪酬 獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 貸利潤分配—未分配利潤。這樣應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼的借方又多出來這個(gè)月做調(diào)整的這筆數(shù)了，算是1+1了，平不了的呢！
郭老師
2023 09/09 13:18
你好，你計(jì)提的是多少支付的是多少？
正確的多少
84784958
2023 09/09 22:04
比如計(jì)提工資23萬，支付26萬。正確應(yīng)該是23萬。其中多支付的3萬，記賬分錄是 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼3萬 貸銀行存款3萬。要按照你上面的說的做，3萬再做到 借應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼 3萬 貸利潤分配—未分配利潤，那么應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金津貼和補(bǔ)貼的借方就有了6萬，沒有平掉之前借方記的3萬，反而又多了3萬變6萬了！
郭老師
2023 09/09 23:38
你好，把錢退回來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬工資30,000
其他的不要做
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