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不是我說的意思是，12月我到底做哪個分錄，意思每個月寫的那個分錄不寫了，直接就寫最后一個分錄嗎。還是啥意思

你好同學(xué)，最下面那個分錄平時寫過嗎？沒寫的話，光做最下面那個分錄就可以了。

那最后一個分錄寫的只是12月的金額是嗎？？？？那未交增值稅我不需要在做個分錄嗎。？？？

你好同學(xué)，未分交增值稅是咱平時交稅的時候才會涉及到這個科目，跟年底的結(jié)轉(zhuǎn)沒有任何關(guān)系，如果之前月份沒有做我說的最后這個分錄的話，那就要把全年的金額全部這樣結(jié)算。

那意思就是我12月做的這個分錄寫的應(yīng)該是全年的金額是吧，那我單另需要計提12月的增值稅的分錄我怎么做

老師我結(jié)轉(zhuǎn)是不是寫這個金額就可以了，其他月份沒有做過這個分錄

你好同學(xué)，對的，單獨把所有的金額全寫上就行，然后按照那個分錄。 另外計提的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借：行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當(dāng)時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣：借，應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項，部長說不讓那樣做，當(dāng)時3.4月份的分錄我也沒改，那我現(xiàn)在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，

就3.4月份做的這個分錄，我不知道怎么調(diào)整了

三四月份調(diào)整的分錄，我看著是可以的，那把這一年中把三四月份刨出去，剩下的金額再按照我說的費用來做，三四月份是可以的。