問(wèn)題已解決

公司注銷(xiāo)，增值稅報(bào)表有留底稅額我處理了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那分錄應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么做平??？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 10:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 09/09 10:09
84784979
2023 09/09 10:14
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額45050.94 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1092 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額23111.17 貸：應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅23031.77
84784979
2023 09/09 10:15
就轉(zhuǎn)移到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的科目了？可是按照您說(shuō)的分錄又轉(zhuǎn)移到 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)的科目沒(méi)有平??？
郭老師
2023 09/09 10:21
你好，你這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢了。
84784979
2023 09/09 10:32
可是應(yīng)交稅金科目還是有余額的，計(jì)入管理費(fèi)用？還是營(yíng)業(yè)外支出？
郭老師
2023 09/09 10:33
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的？
84784979
2023 09/09 10:35
您說(shuō)的分錄就是重復(fù)的了，應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有平
84784979
2023 09/09 10:36
存貨已經(jīng)沒(méi)有了，是不是計(jì)入管理費(fèi)用？
郭老師
2023 09/09 10:37
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅，你當(dāng)時(shí)發(fā)生額的不對(duì)。
郭老師
2023 09/09 10:37
金額在貸方，你看一下你直接就是結(jié)轉(zhuǎn)的。
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