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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問一下我們以前的代賬公司把應(yīng)付賬款錯(cuò)記成應(yīng)收賬款了，造成應(yīng)收賬款的出現(xiàn)了貸方余額，應(yīng)付賬款又出現(xiàn)了借方余額，這種情況應(yīng)該怎么調(diào)賬呢
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借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付賬款做這個(gè)調(diào)整，你看調(diào)整了之后，應(yīng)付賬款還有余額嗎？
2023 09/08 19:06
84784982 
2023 09/08 19:11
另外，應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款都是平安的，付款是付給平安成都公司，但是他開票是平安四川公司，我們買的按時(shí)間計(jì)算的保險(xiǎn)，所以到了一定時(shí)間平安又通過平安上海支行把多的錢退給我們了，以前的代賬公司應(yīng)該就是看到收到平安上海支行的款做了一筆應(yīng)收賬款-平安上海支行。平安的發(fā)票和付款金額就對(duì)不上了
郭老師 
2023 09/08 19:15
然后他兩個(gè)直接對(duì)沖就可以的
84784982
2023 09/08 19:27
需要付什么憑證嗎
郭老師
2023 09/08 19:35
自己在摘要里面寫清楚就可以了
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