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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司給甲方開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票，甲方公司只給我們公司打50萬(wàn)，剩下的讓我們把工資表給甲方，甲方直接打給工人，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，沒(méi)問(wèn)題，是可以這么操作的
2023 09/07 09:09
84785039 
2023 09/07 09:10
那我們?cè)趺醋鲑~呢？
84785039
2023 09/07 09:11
之前我們申報(bào)的工資數(shù)據(jù)跟老板給甲方的工資也對(duì)不上，老板給甲方的工資數(shù)據(jù)是每個(gè)人的總合計(jì)，我們申報(bào)的工資薪金，每月都做發(fā)放了的。
東老師 
2023 09/07 09:12
等于是替你們支付工資對(duì)吧
84785039
2023 09/07 09:12
算是吧，這種算是代發(fā)了
東老師
2023 09/07 09:14
那你們賬上做賬的時(shí)候是怎么做的？怎么計(jì)提的？
84785039
2023 09/07 09:17
借：計(jì)提管理費(fèi)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：現(xiàn)金發(fā)放
東老師
2023 09/07 09:20
你們開(kāi)票的時(shí)候 借銀行存款 50其他應(yīng)收款 150 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200
代付工資的 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785039
2023 09/07 11:36
代付工資的， 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款，賬直接付，不計(jì)提嗎？
東老師
2023 09/07 11:37
計(jì)提工資的時(shí)候正常計(jì)提的
84785039
2023 09/07 11:38
我有點(diǎn)沒(méi)理解到，比如說(shuō)付200萬(wàn)工資，就計(jì)提200萬(wàn)嗎
東老師
2023 09/07 11:38
對(duì)，只是150萬(wàn)讓別人支付了而已
84785039
2023 09/07 11:40
還有開(kāi)票需要繳納增值稅，這個(gè)分錄怎么做，我看老師上面直接就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)了，是不是應(yīng)該價(jià)稅分做？麻煩老師給我說(shuō)全一點(diǎn)，謝謝
84785039
2023 09/07 11:41
也就是直接就記入工資，跟我之前申報(bào)的工資不用管了哈。
東老師
2023 09/07 11:41
對(duì)，我沒(méi)計(jì)稅分離，你做賬的時(shí)候按照我說(shuō)的價(jià)稅合計(jì)就行。
84785039
2023 09/07 11:43
其他應(yīng)收二級(jí)科目是這甲方公司名稱嗎？
東老師
2023 09/07 11:44
對(duì)，寫這個(gè)對(duì)方名字就行的
84785039
2023 09/07 11:44
謝謝老師
東老師
2023 09/07 11:44
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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