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t3賬8月底結(jié)賬時，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)為什么憑證出來的余額不是本月的，而且本年的，這個對嗎？
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之前月末結(jié)過賬嗎？一到七月份結(jié)轉(zhuǎn)了沒有？
2023 09/07 08:36
郭老師 
2023 09/07 08:36
應(yīng)該是當(dāng)月的，當(dāng)月的發(fā)生額。
84784948 
2023 09/07 09:40
8月初才建的期初余額（別的系統(tǒng)科目余額）；8月底第一次結(jié)賬
郭老師
2023 09/07 09:42
你好，你錄入期初余額的時候，你的損益類的科目有余額嗎？損益類的科目不應(yīng)該有余額的借貸都應(yīng)該是一樣的才對。
84784948
2023 09/07 10:02
期初損益有余額的
郭老師
2023 09/07 10:03
你好，有余額就不對，你再重新調(diào)整吧。
郭老師
2023 09/07 10:03
損益類的科目月末一定沒有余額，他需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
84784948
2023 09/07 10:10
該怎么調(diào)整是把期初數(shù)都改了
郭老師
2023 09/07 10:12
你好，他給你的期初的時候是平衡的嗎？你錄入年初數(shù)據(jù)的時候，這個損益類的科目不要錄入，然后你錄入本年累計(jì)發(fā)生額借方貸方。
84784948
2023 09/07 10:44
他給我的報(bào)表不平衡，我把差額用利潤分配調(diào)平了
郭老師
2023 09/07 10:46
可以的，那你就按照調(diào)整之后再來錄入。
84784948
2023 09/07 10:46
下個月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候就應(yīng)該是對的吧
郭老師
2023 09/07 10:49
你好對的，是的，正確的。
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