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老師請(qǐng)問一下用友t3已經(jīng)結(jié)賬了，做了結(jié)轉(zhuǎn)損益就是損益都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了要怎么取消結(jié)轉(zhuǎn)損益呢？

84785019| 提問時(shí)間：2019 12/17 11:00
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！
你好，可以用反結(jié)賬的啊，需要問一下用友服務(wù)的人反結(jié)賬的步驟，有個(gè)快捷方式的
2019 12/17 11:07
84785019
2019 12/17 11:19
就是將損益轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)那個(gè)步驟不需要反轉(zhuǎn)賬了嗎？
李芬老師
2019 12/17 11:23
您好，損益不是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？你現(xiàn)在主要什么問題啊
84785019
2019 12/17 11:46
我做了反結(jié)賬，之前做了圖片上那個(gè)，現(xiàn)在需要把它取消嘛？就是月末轉(zhuǎn)賬哪步需要取消嘛？
李芬老師
2019 12/17 11:49
月末轉(zhuǎn)賬是不需要取消的啊，是要把費(fèi)用、收入結(jié)轉(zhuǎn)平的啊
84785019
2019 12/17 11:52
因?yàn)槲倚枰{(diào)整一下賬務(wù)處理，我之前已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在做了反結(jié)賬，那么月末轉(zhuǎn)賬需要做什么嗎？
李芬老師
2019 12/17 11:59
那你調(diào)賬涉及到費(fèi)用、收入嗎，如果涉及不到，就不需要重新月末轉(zhuǎn)賬了
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