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問題已解決
@小天老師，我回了郵件，您有空幫我看看
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陽陽好，那第一個月是沒有上期數(shù)據(jù)的，您把備案那個改一下，移動加權平均不適合于我們的手工賬，每次有入或出都要計算一次平均單價的，月末一次加權平均要簡單。以前的賬不要去改動了，因為電子稅務局有申報表了，就直接補一張結轉的憑證吧，摘要不要寫補2021年12月結轉銷售成本（因為跨期費用需要更正申報年度所得稅申報表的），您說寫”結轉銷售成本“。
上次說每個月有利潤多結轉一點，那我進銷存里面的庫存是不是就跟財務軟件里面的數(shù)據(jù)不一樣，是的，要等全部調(diào)平后才能是賬表一致的，表格里是真實的本月銷售成本，然后把我們調(diào)整的寫在表格下面，下次就能記憶起來怎么回事
2023 09/07 08:37
84784967 
2023 09/07 08:42
老師，還有一個問題，我現(xiàn)在有庫存數(shù)量，但是比如我做23年8月底賬，我有收入，但是沒有收到發(fā)票，都是同一個產(chǎn)品，型號有點不一樣（大同小異），我可以直接用之前的平均單價結轉銷售成本嗎，還是一定要做暫估呢
廖君老師 
2023 09/07 09:16
陽陽好，可以用之前平均單價結轉銷售成本的，發(fā)票到了以后有差異也不會很大，在收到發(fā)票那個月調(diào)整主營業(yè)務成本?
84784967
2023 09/07 09:25
好的，老師，那我已經(jīng)暫估的可以直接去改嗎，還是一定要紅沖 ，因為收到發(fā)票了也是要按平均價結轉成本之前我做的結轉是按個別計價法算的
廖君老師
2023 09/07 09:27
陽陽好，去改的話需要把結賬還在修改您的財務報表，紅沖就不用用改以前的賬了，方便一些的，
84784967
2023 09/07 09:37
好的老師
廖君老師
2023 09/07 09:38
陽陽好，您太客氣了，祝您事事順心！
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